Resultados de auditorías realizadas a Metrobús
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre) Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro: Auditoría interna / Auditoría externa Tipo de auditoría Número de auditoría o nomenclatura que la identifique Órgano que realizó la revisión o auditoría Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de apertura en el que se haya notificado el inicio de trabajo de revisión Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información que será revisada Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) Número de oficio o documento de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hechas al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión Hipervínculo al o los Informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción promovida por el órgano fiscalizador, como pueden ser la emisión de una recomendación, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento de responsabilidad, denuncia de hechos, u otras de acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la normatividad que corresponda Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF //Hipervínculo al Programa Anual de Auditoría generado y publicado por la Auditoría Superior de la Ciudad de México //                                              Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice
2017 octubre - diciembre no se reporto ninguna auditoría concluida para el periodo octubre - diciembre 2017
2017 julio - septiembre no se reporto ninguna auditoría concluida para el periodo julio - septiembre 2017
2017 abril - junio no se reporto ninguna auditoría concluida para el periodo abril - junio 2017
2017 enero-marzo 2016 enero-diciembre externa financiera No tiene número o clave de auditoría Guzmán Tello de Meneses, S.C. CGCDMX/DGCIE/0131/2017 El documento no cuenta con número de oficio  Dictaminar los Estados Financieros  del ejercicio 2016 Estados Financieros y presupuestales Artículos fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 110 fracc. XXVII del Reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal  El documento no cuenta con número de oficio 0 Observaciones Gerencia de Finanzas
Subgerencia de Contabilidad y Presupuesto		 0 no se realizaron informes adicionales 0
2017 enero-marzo 2016 enero-diciembre interna Específica 01-J Contraloría Interna CIMB/001/2017 CIMB/001/2017 verificar el cumplimiento por la entidad de las disposiciones legales y administrativas vigentes en materia  de gasto público y en congruencia con el presupuesto de egresos autorizados para el ejercicio 2016, incluyendo sus modificaciones y el ejercicio de ingresos propios del Organismo  "Fiscalización al ejercicio de gasto 2016" Artículos 34 fracc. XI de la Ley Orgánica  de la Administración Pública  del Distrito Federal; 113, fracc II, del Reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal CIMB/055/2017 2 Observaciones Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Finanzas
J.U.D de Adquisiciones		 2 No se realizaron informes adicionales 0
2017 enero-marzo 2017 enero-marzo interna Específica 02-J  Contraloría Interna  CIMB/002/2017 CIMB/002/2017 Verificar que la dotación de combustible, bitácoras de servicio y solicitudes de mayor cantidad de combustible que se hayan realizado acorde a la normatividad en la materia; que se cuente con un plan de Mantenimiento Preventivo 2017 y su validación; los vehículos de la Entidad se encuentren rotulados conforme a la normatividad en la materia; sean destinados a las actividades propias del servicio público y se cumpla con las disposiciones fiscales y ambientales de la Ciudad de México "Vehículos y Dotación de Combustible" Artículos 34 fracc. XI de la Ley Orgánica  de la Administración Pública  del Distrito Federal; 113, fracc II, del Reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal CIMB/056/2017 2 Observaciones J.U.D de Servicios Generales  2 No se realizaron informes adicionales 0
2016 octubre - diciembre no se reporto ninguna auditoría concluida para el periodo octubre - diciembre 2016
2016 julio-septiembre 2016 enero-septiembre interna Específica 05- I Contraloría Interna CIMB/141/2016  CIMB/142/2016 Verificar que tanto el personal de la entidad, así como los operadores del sistema, reciben la capacitación necesaria para prestar un servicio óptimo a la ciudadania que utiliza el servicio "Capacitación y adiestramiento de personal del Organismo y operadores del sistema" Artículos 34 fracc. XI de la Ley Orgánica  de la Administración Pública  del Distrito Federal; 113, fracc II, del Reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal   CIMB/191/2016  2 Observaciones J.U.D de Recursos Humanos 1 No se realizaron informes adicionales 0
2016 abril-junio 2015 enero-diciembre externa financiera y de cumplimiento ASCM/111/15 Auditoria Superior de la Ciudad de México ASCM/16/0788 ACF-C/16/1001 Revisión y Verificación a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2015 "Bienes Muebles" y "Permisos Administrativos temporales Revocables" Artículos 122, apartado A, fracción II, sexto y séptimo párrafos, en relación con el 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción XIX y 43 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; -t 2, fracciones XIII y XXI, -inciso a); 3; 8, fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX y XIX; 9; 10 incisos a) y b); 14, fracciones I, VIII, XVII, XX y XXIV; 22; 24; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 35; 36, primer párrafo y 37, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; 1; 4; 5, fracción I, inciso b); 6, fracciones V y VII, y 30 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, y de acuerdo con el Programa General de Auditoría aprobado ASCM/17/1228 14 Observaciones Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Finanzas 		 14 No se realizaron informes adicionales 0
2016 enero-marzo 2016 enero-marzo interna Específica 02-I Contraloría Interna CIMB/002/2016 CIMB/002/2016 Verificar que las erogaciones por remuneraciones de sueldos y salarios correspondan efectivamente al personal que labora en Metrobús, así como comprobar que se cumplan las políticas y lineamientos contractuales y legales a los que se encuentren sujetos "Recursos Humanos" Artículos 34 fracc. XI de la Ley Orgánica  de la Administración Pública  del Distrito Federal; 113, fracc II, del Reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal CIMB/075/2016     5 Observaciones J.U.D de Recursos Humanos 3 No se realizaron informes adicionales 0
2016 julio-septiembre 2016 enero-septiembre interna Específica 06-I Contraloría Interna CIMB/140/2016 CIMB/146/2016  Verificar que la administración de bienes muebles de la Entidad, se ajusten a lo dispuesto en la circular UNO. Normatividad de Materia de Administración de Recursos para las Dependencias Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y demás disposiciones relacionadas  "Almacenes e invetarios" Artículos 34 fracc. XI de la Ley Orgánica  de la Administración Pública  del Distrito Federal; 113, fracc II, del Reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal CIMB/192/2016 3 Observaciones Dirección de Administración y Finanzas
J.U.D de Servicios Generales 		 2 No se realizaron informes adicionales 0
2016 abril-junio 2016 enero-marzo interna Específica 09-I Contraloría Interna CIMB/003/2017 CIMB/010/2016 Verificar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, sus Lineamientos y demás procedimientos vigentes en materia de seguridad de Datos  "Verificación a la Seguridad en los Sistemas de Datos Personales en Metrobús" Artículos 34 fracc. XI de la Ley Orgánica  de la Administración Pública  del Distrito Federal; 113, fracc III, del Reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 16, fracc II, inciso b) de los Lineamientos para la protección de Datos Personales CIMB/128/2017 0 Sin observaciones J.U:D de Recursos Humanos 0 No se realizaron informes adicionales 0
2016 enero-marzo 2015 enero-diciembre interna Específica 01-I Contraloría Interna CIMB/001/2017 CIMB/012/2016 Verificar el cumplimiento por parte de la Entidad de las disposiciones legales y administrativas vigentes en materia de gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio 2015, incluyendo el ejercicio de los ingresos propios de la Entidad Fiscalización a ejercicio de Gasto 2015 Artículos 34 fracc. I, II, III, y XI de la Ley Orgánica  de la Administración Pública  del Distrito Federal; 113, fracc II, del Reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal CIMB/074/2016 4 Observaciones Gerencia de Finanzas
J..U.D de Adquisiciones		 3 No se realizaron informes adicionales 0
2016 enero-marzo 2015 enero-diciembre externa financiera No tiene número o clavede auditoría Ruíz, Zepeda, Corso, Corona y Asociados CGDF/DGCIE/416/2016 El documento no cuenta con número de oficio  Dictaminar los Estados Financieros  del ejercicio 2015 Estados Financieros y presupuestales Artículos fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 110 fracc. XXVII del Reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal  El documento no cuenta con número de oficio 1 Observaciones Gerencia de Finanzas 0 No se realizaron informes adicionales 1
2015 octubre-diciembre 2015 enero-diciembre interna Específica 04-H Contraloría Interna   CIMB/229/2015 MB/DAF/1108/2015 Corroborar que la publicidad en los andenes y estaciones de Metrobús, cumpla con la normatividad en la materia; así como verificar el cumplimiento de los acuerdos y autorizaciones respectivas. "Publicidad Interna y Externa en Metrobús" Artículos 34 fracc. III, IX, XI y XII de la Ley Orgánica  de la Administración Pública  del Distrito Federal; 113, fracc II, III, IV Y VIII del Reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal CIMB/286/2015 2 Observaciones Gerencia de Finanzas 2 No se realizaron informes adicionales 0  
2015 agosto-octubre 2014 enero-diciembre externa financiera ASCM/108/14 Auditoria Superior de la Ciudad de México ASCM/150864   DAA-ASCM/108/14-01 Revisión y Verificación a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2014 "Ingresos por Venta de Bienes y Servicios" artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción V, incisos c) y e), en relación con el 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción XIX, y 43 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1; 2, fracciones XIII y XXI, inciso a); 3; 8, fracciones I, II, VI, VII, VIII, IX y XIX; 9; 10 incisos a) y b); 14, fracciones 1, VIII, XVII, XX y XXIV; 22; 24; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 35; 36, primer párrafo; y 37, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; 1; 2, fracción XXVII, inciso a); y 6, fracción V, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México ASCM/16/0260 8 Recomendaciones  Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Finanzas		 8 No se realizaron informes adicionales 0
2015 julio-septiembre 2015 enero-agosto interna Específica 15-H Contraloría Interna CIMB/201/2015 CIMB/201/2015 Verificar que la ejecución de los trabajos contratados para el mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura de las estaciones y terminales de Metrobús, así como la supervisión del área correspondiente.  Contratos de Mantenimiento Artículos 34 fracc. III, IX, XI y XII de la Ley Orgánica  de la Administración Pública  del Distrito Federal; 113, fracc II, III, IV Y VIII del Reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal CIMB/240/2015 1 Observaciones J.U.D de Mantenimiento
J.U.D de Adquisiciones		 1 No se realizaron informes adicionales 0
2015 abril-junio 2015 junio-julio interna Específica 14-H Contraloría Interna CIMB/127/2015 CIMB/127/2015 Verificar el otorgamiento de contratos y la supervisión puntual de los servicios de limpieza contratados para los 4 corredores de Metrobús, determinando el grado de confiabilidad de la información generada derivado de la supervisión Contratos de Limpieza Artículos 34 fracc. III, IX, XI y XII de la Ley Orgánica  de la Administración Pública  del Distrito Federal; 113, fracc II, III, IV Y VIII del Reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal CIMB/160/2015 2 Observaciones J.U.D de Servicios Generales  2 No se realizaron informes adicionales 0
2015 abril-junio 2014 enero-diciembre interna financiera 13H Contraloría Interna CIMB/062/2015 CIMB/062/2015 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes en materia de gasto público en la Entidad Metrobús y su congruencia con el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio 2014, incluyendo el ejercicio de los ingresos propios de la Entidad Fiscalización a ejercicio de gasto 2014 Artículos 34 fracc. III, IX, XI y XII de la Ley Orgánica  de la Administración Pública  del Distrito Federal; 113, fracc II, III, IV Y VIII del Reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal CIMB/159/2015 5 Observaciones Gerencia de Finanzas 5 No se realizaron informes adicionales 0
2015 enero-marzo 2014 enero-diciembre externa financiera No tiene número o clavede auditoría Despacho Enrique Estrella y asociados CGDF/DGCIE/442/2015 EEA/001/2015 Dictaminar los Estados Financieros  del ejercicio 2014 Estados financieros y presupuestales Artículos fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 110 fracc. XXVII del Reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal  El documento no cuenta con número de oficio 1 Observaciones Gerencia de Finanzas
Subgerencia de Contabilidad y Presupuesto		 1 No se realizaron informes adicionales 0
2014 julio-septiembre 2013 enero-diciembre externa financiera CI/MB/AEPOA/ 114/ 13/01 Contaduría Mayor  de Hacienda ALDF ASCM/14/0164 AEPOA/14/528 Revisión y Verificación a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2013  capítulo 1000 "Servicios Personales" Artículos 122, apartado C, base primera, fracción V, incisos c) y e), en relación con el 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos; 42, fracción XIX y 43 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1; 2, fracciones XIII y XXI, inciso a); 3; 8, fracciones I, II, VI, VII, VIII, IX y XIX; 9; 10 incisos a) y b); 14, fracciones I, VIII, XVII, XX y XXIV; 22; 24; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 35 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México ASCM/15/0490 7 Recomendaciones  Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Finanzas
J.U.D Recursos Humanos		 7 No se realizaron informes adicionales 0
 
   
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Dirección de Administración y Finanzas.
Periodo de actualización de la información: trimestral
Fecha de actualización: 31 / 12 / 2017
Fecha de validación: 02 / 01 / 2018